[前言]

迪森深耕SAP领域20+年，深受众多客户好评夸赞。为了能够更好地帮助客户实施数字化项目，「迪森专家专栏」完全免费开源，向马斯克开源精神致敬！
 

本文根据迪森众多拥有20+年SAP经验的专家级顾问团队的资深能力，并结合迪森1000+个成功项目案例，总结并发表企业在推行ERP项目实施中的相应研究心得与建议，持续为企业的SAP实施与交付保驾护航。
 

[问题描述]

事务码VF01/VF02，对销售开票9203737572过账到FI凭证时，系统提示 F5354 ，为什么其他公司可以记账，为什么8020公司不可以？什么原因？如何处理？
 

[问题分析]

1. 事务码FS00 查看公司代码8020 科目1122040000 是：应收账款_代扣代缴税金。
 

2. 事务码VF03 查看销售开票行项目信息，发现销售开票9203737572 是国外子公司在亚马逊网上销售产品，同时代扣代缴税金，在SD模块中：代扣代缴的金额，通过计提项实现。在SAP系统中，SD模块的计提项过账科目，只能是总账科目(不能是客户统驭、供应商统驭)。
 

3. 事务码 SE16 查看数据表SKB1 可以看到，其他公司将科目1122040000 设置为：统驭类型 = 空，所以其他公司过账没有问题。
 

[解决方法]

1. 事务码 FS00 修改科目统驭科目类型 = 空，保存时，提示出错消息 FH130。
 

则按以下顺序处理：
 

2. 科目统驭类型修改成功，如下：
 

3. 后续VF02 将销售开票 9203737572过账到FI凭证 成功，如下：
 

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