【迪森专家专栏】第104篇：SAP财务会计 - 如何处理采购结算MIRO画面能否默认带出供应商主数据付款方式的问题？
发布时间： 2026-04-01 
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[前言]
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[问题描述]
在事务码BP或 XK02 中，在供应商主数据(公司代码视图)维护了默认的付款方式是T银行转账。后续做采购发票结算MIRO时，发现系统并没有将供应商主数据中的默认付款方式带入到MIRO界上，这是什么原因？如何处理？
[问题分析]
1. 供应商主数据(公司代码视图) ，维护了：默认付款方式， LFB1-ZWELS（可以维护多个) ，主要用于后续 F110等功能处理时，对该供应商 使用默认 付款方式。
2. MIRO画面，或F-02画面，手工指定付款方式，意思是，使用默认付款方式之外的付款方式，如果使用默认付款方式，此处不用指定。
3. 如果，一定要给：MIRO 画面 带上付款方式，两种方案实现：
① 给付款条件，默认收付方式 ，事务码OBB8。
② 在MIRO做增强处理。
③ 在GGB1财务凭证行项目中做增强。
[解决方法]
1. MIRO增强 事务码SE18 增强 INVOICE_UPDATE。
增强后，测试如下。
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