[前言]

 

迪森深耕SAP领域18+年，深受众多客户好评夸赞。为了能够更好地帮助客户实施数字化项目，「迪森专家专栏」完全免费开源，向马斯克开源精神致敬！
 

本文根据迪森众多拥有20+年SAP经验的专家级顾问团队的资深能力，并结合迪森1000+个成功项目案例，总结并发表企业在推行ERP项目实施中的相应研究心得与建议，持续为企业的SAP实施与交付保驾护航。
 

[问题描述]

 

美国子公司销售开票VF01/VF02时，系统提示：FF775 公司代码6200需要输入一个税收管辖地代码，如下图，这是什么原因？如何处理？
 

[问题分析]

 

1. 销售和采购业务中的税码、税率、税额，主要指增值税。

2. 中国增值税是按国家统一制定的政策和税率。

所以销售和采购业务中的增值税不用区分税收管辖地(tax jurisdiction codes)。

3. 美国增值税是按国家统一制定的政策和税率，各州、各郡、各县税率不同。

所以销售和采购业务中的增值税必须区分税收管辖地(tax jurisdiction codes)

4. SAP系统增值税处理方案中，专门给美国提供了解决方案。
 

[解决方法]

 

以下为测试系统，配置美国销售税的业务应用：

1.事务码VVC_T683_TX

定义税计算过程 ,SAP 给美国定义了：TAXUSJ 、TAXUSX。
 

2.事务码 OBBG

给国家分配税务过程 US = TAXUSJ 建议使用：TAXUSJ。
 

3. 事务码 OVK1

维护国家税收类别 建议使用 US = UTXJ
 

4. 事务码 V_TTXD

定义地区税务代码结构，给税务定价过程指定结构 TAXUSJ。

税务代码结构如下：

州：2位；

郡：3位；

县/城市：4位
 

5. 事务码 OBCP

定义税收管辖权 (预配置美国各州) TAXUSJ。
 

如上图，SAP系统已经预设置了美国50个州，前两位是州字母缩写。

以CA加里福尼亚为例，税收管辖权州代码为 CA0000000；

加里福尼亚XX郡，税收管辖权州代码为 CA0010000；

加里福尼亚XX郡XX市县，税收管辖权州代码为 CA0010001；
 

6. 事务码 FTXP

维护税收管辖地+税码 MW1/MW2/MW3 默认为0

6.1 第一级：州税率税码，先配置税率为0
 

6.2 第二级：郡税率税码，先配置税率为0
 

6.3 第三级：市县税率税码，先配置税率为0
 

注：税率在创建销售订单时，接口取 https://www.avalara.com/us/en/index.html 税率
 

7. 事务码 SM34 VC_T030K 税务科目

给 MW1/MW2/MW3 指定税务科目
 

8. 事务码 OBCL

指定免税税务码 00
 

9. 事务码V/08

配置SD定价过程

9.1 查看含税收管辖定价过程(标准定价过程RVAJUS) 有条件类型 UXTJ
 

9.2 在自定义 “ZVAAUS 定价过程-含税” 添加税收管辖定价过程
 

10. 事务码VK11 维护税码、税率

注：这里配置，为了方便销售单据定价过程读取税码 01
 

11. 事务码 MM02

维护物料销售视图1的税分类 UTXJ = 1 表MLAN
 

注：可以快速查询数据表MLAN，快速查看全部物料是否填写 1 应税
 

12. 事务码 BP

维护基本视图中的税收管辖地 = CA0000000
 

注: 可以快速查询数据表KNA1，快速查看全部客户是否填写税收管辖地
 

13. 事务码 BP

维护销售视图中的税分类 UTXJ = 1 表KNVI
 

14. 事务码VA01

创建销售订单，手工维护 JR1/JR2/JR3 税率或SF传税
 

15. 事务码VF01

开票时，确认收入、税率
 

参考NOTES:

2444170 - Tax determination in ERP SD - Guided Answers

https://ga.support.sap.com/dtp/viewer/#/tree/390/actions/4031

If tax jurisdictions are active in the company code but the system only finds tax condition UTXJ. In this case, you must make sure that at least JR1/XR1 has a value and this JR1 condition records should be created in finance side with FV11..

https://help.sap.com/docs/SUPPORT_CONTENT/sd/3362915454.html

 

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